部门开支预算表.xlsx

1、年终公司各部门开支预算表部门上年度预算A上年度实际支出B本年度预算C相比上年预算D=C-A相比上年实际E=C-B本年预算占比人事部8006908808019014%研发部60058076016018012%销售部8008109001009014%设计部50052070020018011%工程部600630680805011%厂务部800780850507014%资讯部8006908909020014%其他500300560602609%合计5400500062208201220100%14%12%14%11%11%14%14%9%人事部研发部销售部设计部工程部厂务部资讯部其他人事部研发部销售部

2、设计部工程部厂务部资讯部其他0100200300400500600700800900上年度预算A上年度实际支出B上年度预算与实际对比本年各部门预算分布人人事事部部研研发发部部销销售售部部设设计计部部工工程程部部厂厂务务部部资资讯讯部部其其他他01002003004005006007008009001000上上年年度度预预算算A A本本年年度度预预算算C C上年度预算与本年预算对比14%12%14%11%11%14%14%9%人事部研发部销售部设计部工程部厂务部资讯部其他人人事事部部研研发发部部销销售售部部设设计计部部工工程程部部厂厂务务部部资资讯讯部部其其他他01002003004005006007008009001000上上年年度度预预算算A A本本年年度度预预算算C C上年度预算与本年预算对比